Faktura korygująca # 711 Dotyczy: Faktura nr 710 z dnia 09-10-2021
Data wystawienia: 10-10-2021 Termin płatności: 24-10-2021 Data sprzedaży: 10-10-2021	NABYWCA [Nazwa firmy klienta] [Adres firmy klienta] NIP: [NIP klienta]
NAZWA USŁUGI / TOWARU	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT
Przed korektą: mój produkt / usługa Po korekcie: mój produkt / usługa Korekta: mój produkt / usługa	4 0 -4	530,00 530,00 -530,00	2 120,00 0,00 -2 120,00	487,60 (23%) 0,00 (23%) -487,60 (23%)
WARTOŚĆ NETTO	VAT	RAZEM
Przed korektą: 2 120,00 zł	Przed korektą : 487,60 zł (23%)	Przed korektą: 2 707,60 zł
Po korekcie: 0,00 zł	Po korekcie: 0,00 zł (23%)	Po korekcie: 0,00 zł
Korekta: -2 120,00 zł	Korekta: -487,60 zł (23%)	Korekta: -2 707,60 zł
Razem do zapłaty: -2 707,60 zł
Przyczynę korekty: [przyczynę korekty]
[Nazwa firmy] [Adres] NIP: [NIP] Podpis (wystawca) -------------------------------------------	Forma płatności: przelew [Nazwa banku] SWIFT / BIC: [SWIFT / BIC] Numer konta bankowego: [Numer konta bankowego] Podpis (odbiorca) -------------------------------------------